襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）2025年度决算

 

襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）2025年度决算

 

目    录

第一部分 襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

 

第二部分  襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）2025年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

 

第五部分  名词解释

 

第六部分  附件

第一部分  襄阳市中医医院（襄阳市中医药研究所）概况

一、单位主要职责

湖北省襄阳市中医医院始建于1957年，为湖北中医药大学附属襄阳医院、湖北中医药大学襄阳临床学院、湖北省中医骨伤医疗中心、湖北中医药大学附属骨伤科医院、湖北省骨伤科区域中医医疗中心建设单位、湖北省脑病科区域中医医疗中心建设单位、国家银屑病规范化诊疗中心、湖北省中西医结合肿瘤绿色治疗临床医学研究中心、湖北省卒中急救地图定点医院、襄阳市中医骨科及中医儿科临床研究中心，襄阳市首家网络医院急救站，是汉江流域具有现代化规模集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型三级甲等中医医院。2017年加挂襄阳市中医药研究所，是湖北省地市级唯一一家具有中医药研究所牌子的医院。

 

二、机构设置情况

医院现有两个院区，长征路院区开放床位1200张，东津院区编制床位1200张。开设38个临床专业科室、9个医技科室，拥有4亿元的现代化医疗设备，设立长征路院区、东津院区、前进路分部。东津院区总占地面积321亩，一期工程入选国家中医药传承创新工程项目库，是襄阳市高质量发展重点项目之一；二期工程主要建设为医技楼、平战结合住院楼，目前投入使用床位760张，已经建成门急诊综合楼、住院楼、医技楼、多功能宣讲室及楼群配套设施。医院建成一批在全国、全省和全市有影响、知名度较高的重点学科和重点专科。国家中医重点专科：骨伤科、脑病科、儿科、心血管科；全国首批中医学术流派传承工作室：何氏正骨流派传承工作室；入选国家中医优势专科建设单位：骨伤科、肿瘤科；国家中医优势专科：外科；首批湖北省区域中医医疗中心：骨伤科、脑病科；湖北省中医重点专科：肛肠科、内分泌科、推拿科、皮肤科、妇科、肺病科、肾病科、肿瘤科、肝病科、脾胃病科、针灸科、康复医学科；襄阳市临床重点专科：病理科、超声影像科、放射影像科、护理部、肾脏病科、康复医学科；襄阳市中医重点专科：耳鼻喉科、眼科、乳腺病科、治未病科、重症医学科、中医护理、中药制剂、临床药学、风湿病科、血液病科、泌尿男科、康复医学科、老年病科。

 

第二部分  2025年度决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分  2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为113560.03万元。与2024年度相比，收、支总计各减少19159.03万元，下降14.4%,主要原因是长征路院区和东津院区国有建设用地划拨款财政拨款收、支减少 。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计113560.03万元，与2024年度相比，收入合计减少19159.03万元，下降14.4%。其中：财政拨款收入12029.24万元，占本年收入10.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入101067.73万元，占本年收入89%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入463.06万元，占本年收入0.4%。

 

 

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计112890.97万元，与2024年度相比，支出合计减少15546.91万元，下降12.1%。其中：基本支出101334.59万元，占本年支出89.8%；项目支出11556.38万元，占本年支出10.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为12029.24万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少24922.47万元，下降67.4%。主要原因：长征路院区和东津院区国有建设用地划拨款收、支减少  。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入1943.24万元，比2024年度决算数减少27008.47万元。减少主要原因：拨付长征路院区和东津院区国有建设用地划拨款收入减少 。政府性基金预算财政拨款收入10086万元，比2024年度决算数增加2086万元。增加主要原因：医疗领域设备更新改造拨款收入增加 。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，医疗领域设备更新改造 等方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：公立医院   （科目名称），2025年度决算数为10,086.00 万元，占财政拨款支出总额的  81.35   %，主要用于医疗领域设备更新改造，鄂西北（襄阳）区域中医药研发创新中心项目等方面。

 

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障离退休人员工资    、中医药专项   、 公立医院改革   等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1943.24万元，占本年支出合计的1.7 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27008.47万元，下降93.3%。主要原因是长征路院区和东津院区国有建设用地划拨款支出减少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1943.24万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出472.86万元，占24.33%。主要是用于离退休人员工资。

2.卫生健康支出类支出1470.38万元，占75.67%。主要是用于中医药专项、公立医院改革等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1943.24万元，支出决算为1943.24万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为472.86万元，支出决算为472.86万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为282.48万元，支出决算为282.48万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为690.79万元，支出决算为690.79万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为308.71万元，支出决算为308.71万元，完成年初预算的100%。

（5）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为115.51万元，支出决算为115.51万元，完成年初预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）年初预算为71.89万元，支出决算为71.89万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出472.86万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费472.86万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医疗领域设备更新改造  、鄂西北（襄阳）区域中医药研发创新中心项目 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入  10086  万元，本年支出10086万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.卫生健康支出类支出决算为9786.00万元,主要用于医疗领域设备更新改造等方面支出。

2.其他支出类支出决算为300.00万元,主要用于鄂西北（襄阳）区域中医药研发创新中心项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

本单位为公益二类事业单位，2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益二类事业单位，2025年度本单位无机关运行经费支出情况说明。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；

2025年度本单位无政府采购支出情况。

 

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，单位共有车辆17辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备79台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金337.36万元，占一般公共预算项目支出总额的22.94％。从评价情况来看，2025年度一般公共预算项目支出绩效完成效果较好，超额完成年初设定的绩效工作目标，主要是拨付2023年和2024年市本级财政负担公立医院取消药品加成应结算资金。

组织开展单位整体绩效评价：从评价情况来看，我院严格按照《襄阳市公立医院取消药品加成财政专项补助资金管理办法（试行）》（襄财社发〔2016〕71号）要求，加强药品预算、药品集中带量采购、不断提高财政专项资金绩效管理水平。

  （二）单位决算中项目绩效自评结果

公立医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为103万元，执行数为337.36万元，完成预算327.53％。主要是拨付2023年和2024年市本级财政负担公立医院取消药品加成应结算资金。

发现的问题及原因：主要是拨付2023年和2024年市本级财政负担公立医院取消药品加成应结算资金。2025年资金尚未拨付到位。

下一步改进措施：医院开展财政绩效项目评价还处于探索起步阶段，希望市财政局按时足额拨付医院公立医院改革项目资金，更好服务患者，医院将不断完善提高项目绩效管理工作，发挥财政专项补助资金的最大效用，不断提高患者满意度。

《2025年度公立医院改革项目绩效评价自评表》（详见附件）

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。在今后的工作中，将更科学地制定绩效目标，加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，我院将在市财政局和市卫健委的领导下，加强项目资金的管理、评价结果的运用与预算资金的安排相结合，不断提高预决算管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025年度未安排财政专项支出、财政专项转移支付资金。

 

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无

 

第六部分  附件

2025年度公立医院改革项目绩效评价自评表